Sistema
SISCOI
CONDESOT CONSULTING
CONSULTORÍA EN DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTABLE, SOFTWARE, WEB, VENTA DE EQUIPO Y SOPORTE TÉCNICO
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO POR CÓDIGO DE BARRAS, VENTAS, COMPRAS,
CONTABILIDAD, COSTOS, NÓMINA E IMPUESTOS (SISCOI)
Enfocado para empresas de abarrotes, pinturas, papelería, ferreterías,
tlapalerías, supermercados, minisúper, tiendas de cómputo, farmacias,
refaccionarias y similares
Manual de uso correcto del Sistema
Desarrollo por: CONDESOT CONSULTING.
RFC: LAFR740728294
Autor del Sistema y Manual: Lic. Rubén Kin Laureano Fresco
Prohibida su reproducción o venta. Derechos Reservados
Manual para uso correcto del Sistema de Control de Inventarios por Códigos de Barras, Ventas, Compras, Contabilidad, Costos, Nómina e Impuestos (SISCOI)
Portada
Índice
Condesot Consulting
Instalación del Sistema
Requerimientos del Sistema
Especificaciones del Sistema
Introducción
Inicio de uso correcto del Sistema
Menú Principal del Sistema
Clientes
Mantenimiento de Clientes
Modo de Entrar
Función del Modulo
Cuentas por Cobrar
Modo de Entrar
Función del Módulo
Reportes de Detalle de Cliente
Modo de Entrar
Función del Módulo
Buscar por Dirección
Modo de Entrar
Función del Módulo
Buscar por Cumpleaños
Modo de Entrar
Función del Módulo
Proveedores
Mantenimiento de Proveedores
Modo de Entrar
Función del Módulo
Catálogo de Status del Proveedor
Modo de Entrar
Función del Módulo
Reportes de detalle de proveedores
Modo de Entrar
Función del Reporte
Pedidos de Compras
Modo de Entrar
Función del Módulo
Cuentas por Pagar
Modo de Entrar
Función del Módulo
Control de Devoluciones de productos comprados
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reporte de devoluciones de productos comprados
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reportes de Compras
Reporte de Estado de Cuenta (Compras Realizadas)
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reporte de Productos Comprados
Modo de Entrar
Función del Reporte
Empleados
Mantenimiento de Empleados
Modo de Entrar
Función del
Módulo
Pago de Nómina para Empleados
Modo de Entrar
Función del
Módulo
Reportes
Reporte de detalle de empleados
Modo de Entrar
Función del
Módulo
Almacén
Mantenimiento (Entradas y
Salidas) manualmente
Modo de Entrar
Función del Módulo
Mantenimiento (Entradas y Salidas) Código de Barras
Modo de Entrar
Función del Módulo
Historial
Historial de Ventas de los Clientes
Modo de Entrar
Función del Módulo
Historial de Compras de los Proveedores
Modo de Entrar
Función del Módulo
Pedidos
Pedidos de Ventas
Modo de Entrar
Función del Módulo
Ventas Programadas (Sistema de Apartado)
Alta de Ventas Programadas (Sistema de Apartado)
Modo de Entrar
Función del Módulo
Reporte de Sistema de Apartado
Modo de Entrar
Función del Reporte
Facturación
Facturación de productos vendidos
Modo de Entrar
Función del Reporte
Notas de remisión
Notas de remisión
Modo de Entrar
Función del Reporte
Notas de TICKET
Notas de remisión
Modo de Entrar
Función del Reporte
Control de Devoluciones de productos vendidos
Modo de Entrar
Función del Módulo
Reporte de Devoluciones de productos vendidos
Modo de Entrar
Función del Módulo
Cuentas por Cobrar
Reportes de Ventas
Reporte de Estado de Cuenta (Ventas realizadas)
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reporte de Productos Vendidos
Modo de Entrar
Función del Reporte
Contabilidad
Alta de Costos (Costos Variables y Fijos Diarios)
Modo de Entrar
Función del Módulo
Reporte Individual
Reporte de Estado de Cuenta (Ventas
realizadas
individuales por Cliente)
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reporte de Estado de Cuenta (Compras realizadas
individuales por Proveedor)
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reporte General
Reporte de Estado de Cuenta (Ventas
Realizadas)
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reporte de Estado de Compras (Compras Realizadas)
Modo de Entrar
Función del Módulo
Reporte de Costos Fijos y Variables
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reporte de Deuda de Proveedores (Cuentas por Pagar)
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reporte de Deuda de Clientes (Cuentas por Cobrar)
Modo de Entrar
Función del
Reporte
Reporte de Pago de Comisiones de Vendedores
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reporte de Pago de Impuestos de IVA de productos
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reporte de detalle de pago de Nómina
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reporte detallado de impuesto sobre Nómina
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reporte de Utilidad antes de impuestos (Estado de Resultados)
Modo de Entrar
Función del Reporte
Reporte de Utilidad Neta (Estado de Resultados)
Modo de Entrar
Función del Reporte
Catálogos
Catálogo General
Modo de Entrar
Función del Módulo
Geografía
Modo de Entrar
Función del Módulo
Productos, Familia, Almacén
Alta de Productos, Familia y Almacén
Modo de Entrar
Función del Módulo
Reporte de catálogos de Productos
Modo de Entrar
Función del Reporte
Catálogo de Tipo de Costo
Modo de Entrar
Función del Módulo
Catálogos General de Costos
Modo de Entrar
Función del Módulo
Seguridad
Clave de Seguridad
Modo de Entrar
Función del Módulo
Respaldo
Respaldar la Base de Datos del Sistema
Modo de Entrar
Función del Módulo
Usuarios
Altas de Usuarios
Modo de Entrar
Función del Módulo
Cambios de Contraseña
Modo de Entrar
Función del Módulo
Baja de Usuarios
Modo de Entrar
Función del Módulo
Opciones
Navegar en Internet
Modo de Entrar
Función del Módulo
Calculadora .
Modo de Entrar
Función del
Módulo
Ayuda
Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Dudas
Modo de Entrar
Función del Módulo
Salir
Cerrar sesión y abrir una nueva sesión
Modo de Entrar
Función del Módulo
Salir del Sistema.
Modo de Entrar
Función del Módulo
La Consultoría esta
enfocado a la pequeña empresa para poder ayudar en desarrollar Sistemas de
Control Administrativo en diversas áreas para que mejoren sus procesos de
control y así los Dueños o Directores o Gerentes tomen mejores decisiones para
su negocio con los resultados que dé el Sistema que nosotros hemos construido.
Consedot Consulting tiene otra Consultoría filial denomina R & R
Internacional Software and Service Corporation enfocado principalmente a Telefonía Celular y
Comunicaciones.
Ambas pertenecen a
Grupo Laureano.
Gracias por adquirir nuestro producto
denominado:
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO POR CÓDIGO DE BARRAS, VENTAS, COMPRAS,
CONTABILIDAD, COSTOS, NÓMINA E IMPUESTOS (SISCOI)
Gracias por su compra.
La instalación del Sistema lo realizara exclusivamente el Proveedor del Sistema.
Objetivo: Proteger el producto original contra la duplicación del sistema y evitar la piratería del producto. Este producto original no existe en el mercado, solamente es vendido por CONDESOT CONSULTING.
Para el buen funcionamiento del Sistema y con una agradable ejecución del Sistema en un tiempo razonable se requiere como mínimo:
Nota: Procesador mínimo un Pentium 133 Mhz, el cual el Sistema funcionara correctamente pero la velocidad será lenta.
Computadoras anteriores con el Procesador Pentium no funcionará el Sistema correctamente.
Requerimientos mínimos del Sistema para la Computadora:
Procesador: Pentium
166 Mhz.
Memoria RAM: 32 M.B.
Disco Duro: 400 Megas
Configuración de la Pantalla: 800*600
Tarjeta red: 100 Mega Bytes. Objetivo: En caso necesario para utilizar el Sistema en RED para usuarios múltiples.
CD ROOM: 32X
Base de Datos Access 97. Instalación de Office 97.
Mouse.
Monitor de 14””
Para Windows XP y Windows 98 se requerirá instalar Microsost Data Access Components 2.8 para la actualización de la conección a la Base de Datos.
El Sistema se desarrolló en el lenguaje de Programación Visual Basic Versión 6.0 con Service Pack 5.
Los programas de Reportes se desarrollaron en Seagate Crystal Reports versión 9.0
El Sistema de Control de Inventario por Código de Barras, Ventas, Compras, Contabilidad, Costos, Nómina e Impuestos (SISCOI) es diseñado por L.A.E. y Programador Analista Rubén Kin Laureano Fresco.
Este producto es original y no existe en el mercado actualmente.
SISCOI es un producto con el objetivo de facilitar a las Micro Empresas como abarrotes, pinturas, papelería, ferreterías, tlapalerías, supermercados, minisupers, tiendas de cómputo, farmacias, refaccionarias y similares, para tener un buen control de Inventario, ventas, compras, contabilidad, Costos, Nómina para empleados e Impuestos.
El Área de Administración incluye:
A) Clientes
A.1.- Mantenimiento de Clientes (CTRL + A)
A.2.- Cuentas por cobrar (CTRL + B)
A.3.- Reporte de detalle de Clientes (CTRL + C)
A.4.- Buscar por dirección (CTRL + D)
A.5.- Buscar por cumpleaños (CTRL + E)
B) Proveedores
B.1.- Mantenimiento de proveedores
B.2.- Catálogo del status del proveedor
B.3.- Reportes de detalle del proveedor
B.4.- Pedidos de compras
B.5.- Cuentas por pagar
B.6.- Control de devoluciones de productos comprados
B.7.- Reporte de devoluciones de productos comprados
B.8.- Reporte de compras
B.8.1.- Reporte de estado de cuenta (compras realizadas)
B.8.2.- Reporte de productos comprados
C) Empleados
E.1.- Mantenimiento de Empleados
E.2.- Pago de Nómina para Empleados
E.3.- Reportes
E.3.1.- Reporte de detalle de Empleados
E.3.2.- Reporte de detalle de Pago de Nómina
D) Almacén
D.1.- Mantenimiento (Entradas y Salidas) Manualmente
D.2.- Mantenimiento (Entradas y Salidas) Código de Barras
D.3.- Historial
D.3.1.- Historial de ventas de los clientes
D.3.2.- Historial de compras a Proveedores
E) Pedidos
E.1.- Pedidos de ventas
E.2.- Ventas Programadas (Sistema de apartado)
E.2.1.- Alta de ventas programadas (Sistema de apartado)
E.2.2.- Sistema de apartado
E.3.- Facturación
E.3.1.- Facturación para productos vendidos
E.4.- Notas de remisión
E.4.1.- Notas de remisión
E.5.- Control de Devoluciones de productos vendidos
E.6.- Reporte de Devoluciones de productos vendidos
E.7.- Cuentas por cobrar
E.8.- Reporte de ventas
E.8.1.- Reporte de Estado de Cuenta (Ventas Realizadas)
E.8.2.- Reporte de productos vendidos
F) Contabilidad
F.1.- Alta de costos (Costos variables y Fijos Diarios)
F.2.- Reporte Individual
F.2.1.- Reporte de Estado de cuenta (Ventas Realizadas individuales por Cliente)
F.2.2.- Reporte de Estado de cuenta (Compras realizadas por Proveedor)
F.3.- Reporte General
F.3.1.- Reporte de Estado de cuenta (Ventas Realizadas)
F.3.2.- Reporte de Estado de cuenta (Compras Realizadas)
F.3.3.- Reporte de Costos Fijos y Variables
F.4.- Reporte de deuda a Proveedores (Cuentas por pagar)
F.5.- Reporte de deuda a Clientes (Cuentas por cobrar)
F6.- Reporte de pago de comisiones de vendedores
F7.- Reporte de pago de impuestos de IVA de productos
F8.- Reporte de Detalle de Pago de Nómina
F9.- Reporte de pago de impuestos sobre nomina
F10.- Reporte de Utilidad antes de impuestos (Estado de Resultados)
F11.- Reporte de Utilidad Neta (Estado de Resultados)
G) Catálogos
G.1.- Catálogo General
G.2.- Geografía
G.3.- Productos, Familia y Almacén
G.3.1.- Alta de productos, Familia y Almacén
G.3.2.- Reporte de catálogo de productos
G.4.- Catálogo de tipo de costos
G.5.- Catálogo de costos en General
H) Seguridad
H.1.- Clave de seguridad
H.2.- Respaldo
H.2.1.- Respaldar la Base de Datos del Sistema
I) Usuarios
I.1.- Alta de usuarios
I.2.- Cambios de contraseña
I.3.- Baja de usuarios
I.4.- Protección
I.4.1.- Protección de no pagos
J) Opciones
J.1.- Navegar en Internet
J.2.- Calculadora
K) Ayuda
K.1.- Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y dudas
L) Salir
L.1.- Cerrar sesión y abrir nueva sesión
L.2.- Salir del sistema
Nota:
Este sistema puede expandirse, según los requerimientos que solicite el cliente el cual tendrá un costo adicional.
El uso correcto del sistema es la siguiente:
Dar doble clic al icono que diga SISCOI el cual aparece en el Escritorio de Windows.
Inicia el Sistema.
Previamente el Proveedor del Sistema le otorgó la Clave de Usuario y Contraseña.
Nota:
En caso de que su compra lo haya realizado por medio de crédito, el sistema funcionará por número de sesiones de entrada al sistema programadas por el Proveedor. El sistema quedará libre en su totalidad al concluir su pago total correspondiente.
Aparece el Sistema con un cuadro en medio. Escriba la Clave de Usuario y Contraseña.
Al tener acceso al Sistema deberá realizar lo siguiente para un buen uso correcto del buen funcionamiento del Sistema.
Llenar la información que requiere el Sistema para que funcione correctamente al 100%.
La información que requiere es la siguiente:
a) Introducir la información de los Clientes. Acceso inmediato a esta ventana apretando las teclas de su teclado la tecla CTRL y la tecla A.
b) Introducir la información de los Proveedores. (CTRL + P)
c) Introducir la información de los Empleados. (CTRL + N)
Nota: Debe de tener por lo menos un Empleado para cargo de Vendedor y otro Empleado para el cargo de Compras.
d) Entrar en al Catálogo de Productos (SHIFT + CTRL + F1) y poner la Clave de Seguridad.
Introducir el nombre del Almacén.
Introducir los nombres de las Familias de los Productos
Introducir los nombres de los Productos. Poner su precio distribuidor, poner precio al Público y poner número del código de barras del producto que aparece en la envoltura del producto o tapa o envase.
e) Entrar a control de Almacén (CTRL + F1)
Seleccionar el Almacén, familia del producto y el nombre del producto, posteriormente poner la cantidad existente de cada producto existente en el negocio.
Realizar esta operación para todos los productos.
Esta operación se realiza por única ocasión por cada producto.
En caso de que querer ingresar al Control de Almacén para capturar los productos por medio de código de barras utilize (CTRL + F2), posteriormente seleccione el almacén y en la sección código de barras capture el código del producto por medio del lector del Código de Barras acercando la envoltura o tapa o envase. Al captura el código de barras del producto por medio del lector aparecerá el numero del código en la sección código de barras del sistema. Posteriormente aparecerá el catálogo de familia y producto automáticamente. Finalmente capturará la cantidad del producto. Este procedimiento lo hará por única ocasión por cada producto nuevo que el negocio tiene.
f) Entrar a la pantalla Catálogo de Costos Generales (SHIFT + CTRL + F5)
Introducir la información del nombre de todos los tipos de costos.
Cada costo, usted selecciona la opción si pertenece al Costo Fijo o Costo Variable.
Al introducir toda esta información requerida por el Sistema funcionara correctamente al 100%.
A partir de este momento podrá iniciar los Pedidos de Ventas y Pedidos de Compras
y uso total del Sistema en General.
MENU PRINCIAL DEL SISTEMA
APOYA
A LAS
MICROEMPRESAS EN EL AREA DE SISTEMAS PARA LA
ADMINISTRACION
GENERAL DE SU NEGOCIO
1.- Clientes
1.2.- Cuentas por Cobrar (CTL+B)
1.3.- Reportes de detalle de Clientes (CTL+C)
1.4.- Buscar por Dirección (CTL+D)
1.1.- Mantenimiento de Clientes:
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
Función del Modulo:
Tiene cuatro tabuladores: a) Clientes Registrados
d) Cuenta Bancaria
Clientes Registrados: Este tabulador muestra una pantalla blanca. En esta sección se almacenará el nombre completo de cada uno de los clientes.
Detalle Cliente: Al apretar el botón Nuevo aparecerá automáticamente el tabulador Detalle del Cliente. Cuando termine de llenar los datos del Detalle Cliente deberá seleccionar el tabulador Dirección, posteriormente si el cliente contara con una cuenta bancaria se dirigirá al Tabulador Cuenta Bancaria y llenará los Datos.
Al terminar la captura de la información seleccionará el botón Guardar para almacenar la información del Cliente del Sistema. En caso de no querer grabar la información de este Cliente podrá seleccionar el botón Cancelar.
Este modulo sirve para almacenar toda la información de los Clientes.
Para realizar algún cambio de la información del Cliente debe de estar primero en el tabulador Clientes Registrados.
Seleccione en la parte izquierda del nombre que desea seleccionar el número correspondiente.
Al seleccionar ese número apriete el botón Modificar, realice los cambios necesarios que Usted desea hacer y posteriormente seleccione el botón Guardar.
Del mismo modo funciona para borrar un registro, seleccione el numero de la parte izquierda del nombre del Cliente y seleccione el botón Eliminar. Introduzca la clave de seguridad. Al introducir la clave se borrará el registro de la información del Cliente en caso contrario no eliminará el registro.
El botón Buscar sirve para localizar inmediatamente el nombre del Cliente en el cual este almacenado en el tabulador Clientes Registrados.
1.2.- Cuentas por Cobrar:
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Clientes
b) Seleccionar Cuentas por Cobrar
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla B.
Función
del Módulo:
En esta pantalla se acumulan todas las cuentas por cobrar al realizarse cada pedido de Venta.
Aquí se muestran las ventas realizadas y las Deudas que tiene cada cliente.
1.3.- Reportes de detalles de
clientes:
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Clientes
b) Reporte de detalle de cliente
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla C.
Esta información sale según la fecha inicio y final de la búsqueda seleccionada según la fecha de alta del Cliente al SisteMA.
El botón con la imagen de trueno sirve para actualizar la información del reporte.
1.4.- Buscar por Dirección:
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Clientes
b) Seleccionar Buscar por Dirección
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla D.
Función del Módulo:
Este pantalla sirve para localizar por medio de la dirección los datos de un determinado Cliente.
Todos los datos aparecen automáticamente pero se visualizan en orden alfabético determinado por la dirección del Cliente.
1.5.- Buscar por Cumpleaños:
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Clientes
b) Seleccionar Buscar por Cumpleaños
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla E.
Función del Módulo:
Esta pantalla sirve para localizar por medio de la fecha del Cumpleaños los datos de un determinado Cliente.
Todos los datos aparecen automáticamente pero se visualizan en orden de fecha determinado por el Cumpleaños del Cliente.
2.- Proveedores
2.2.- Catálogo de Status del Proveedor (CTRL+G)
2.3.- Reportes de detalle para proveedores (CTRL+H)
2.4.- Pedidos de Compras (CTRL+I)
2.5.- Cuentas por Pagar (CTRL+K)
2.6.- Control de devoluciones de productos comprados (DEL)
2.7.- Reporte de devoluciones de productos comprados
2.8.- Reportes de Compras
2.8.1.- Reporte de Estado de Cuenta (Compras Realizadas) (CTRL+L)
2.1.- Mantenimiento de
Proveedores
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Proveedores.
b) Seleccionar la opción Mantenimiento de Proveedores.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla F.
Función del Modulo:
Tiene cuatro tabuladores: a) Proveedores Registrados
b) Detalle
c) Dirección del Proveedor
d) Cuenta Bancaria
Detalle: Al apretar el botón Nuevo aparecerá automáticamente el tabulador Detalle del Proveedor. Cuando termine de llenar los datos del Detalle deberá seleccionar el tabulador Dirección. Posteriormente de llenar los datos Dirección seleccionar si lo requiere Usted el tabulador Cuenta Bancaria en caso de que el Proveedor tiene una cuenta bancaria.
Al terminar la captura de la información seleccionará el botón Guardar para almacenar la información del Proveedor al Sistema. En caso de no querer grabar la información de este Cliente podrá seleccionar el botón Cancelar.
2.2.- Catálogo de Status del
Proveedor
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Proveedores.
b) Seleccionar la opción Catálogo del Status del Proveedor
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla G. Digite posteriormente la clave.
Función del Módulo:
La función de este módulo es proporcionar el tipo de Status que tiene el Proveedor:
El sistema tiene por predeterminados los siguientes: Activo, Pasivo y Baja.
Usted puede proporcionar más de Tipos de Status hacia el Proveedor.
2.3.- Reportes de detalle de
proveedores
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Proveedores.
b) Seleccionar la opción Reportes
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla H.
Función del Reporte:
Este reporte muestra la información por medio de la pantalla y la impresora toda la información General de los Clientes.
El botón con la imagen de trueno sirve para actualizar la información del reporte.
2.4.- Pedidos de Compras
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Proveedores.
b) Seleccionar la opción Pedidos de Compras
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla I.
Función Módulo:
La función de esta pantalla es el levantamiento de Pedidos de Compras.
Este modulo tiene diferentes botones:
a) Cuentas por pagar
b) Nuevo
c) Modificar
d) Eliminar
e) Devolución
f) Salir
g) Refrescar
h) Busqueda
Al apretar Cuentas por pagar aparece la siguiente pantalla.
Al seleccionar el botón Nuevo aparece una nueva ventana.
En esta ventana sirve para levantar un pedido nuevo de compra.
A continuación se realiza los siguientes pasos:
1.- Llenar el número de la factura procedente del Proveedor o en su caso nota de remisión.
2.- Seleccionar el nombre del Proveedor
3.- Seleccionar el nombre del Responsable de Compras.
4.- Seleccionar el nombre del Almacén
5.- Seleccionar la Familia
6.- Seleccionar los productos disponibles
7.- Seleccionar si tiene IVA
8.- El precio unitario aparece automáticamente. en caso contrario teclee el Precio de Compra al Proveedor.
9.- Especificar la cantidad del producto comprado.
Nota: En la sección código de barras al poner el número del código aparecerán los datos automáticamente del punto 5, 6, 8 y 9.
10.- Apretar el botón agregar.
Automáticamente los datos se introducirán al Grid.
En caso de introducir otro producto, seleccione el paso 4 en adelante.
11.-Escoger la Forma de Pago: Contado, Cheque, Cheque Pendiente, Pendiente o Crédito.
12.- En la sección monto de cargo se especifica la cantidad de dinero que la empresa pagó por el Producto al proveedor.
13.- Escribir las observaciones de la Compra al Proveedor.
14.- Apretar el botón Guardar para almacenar el nuevo Pedido de compra. Posteriormente la pantalla desaparecerá y aparecerá la Pantalla anterior automáticamente (Catálogo de Compras a Proveedores).
Nota: La información del pedido de compra se guardará automáticamente en Cuentas por Pagar (CTRL K) y Alta de Costos (CTRL F8).
En la pantalla Alta de Costos aparecerá el costo como Pago a Proveedores.
Al seleccionar cualquier registro que este en la pantalla Catálogo de Compras a Proveedores, aparecerán habilitados varios botones como modificar, eliminar y devolución.
Al seleccionar el botón Modificar podrá realizar cambios en el registro de pedidos de compra.
El botón Eliminar sirve para eliminar el registro del Pedido de Compras. Al eliminar el registro automáticamente el Sistema disminuirá la cantidad del producto en Almacén ya que se elimino el pedido Compra.
El botón devolución sirve para hacer devoluciones de productos comprados a proveedores por mala calidad en su caso u otro factor que decida la empresa. Automáticamente el sistema hará el descuento del almacén del producto seleccionado.
El botón Refrescar sirve para aparecer en la Pantalla toda la información almacenada de los Pedidos de Compra.
El botón Cuentas por Pagar muestra la información de la deuda de la empresa adquiridas con los Proveedores.
2.5.- Cuentas por Pagar
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Proveedores
b) Seleccionar Cuentas por Pagar.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla K.
Función
del Módulo:
En esta pantalla se acumulan todas las cuentas por pagar al realizarse cada pedido de Compra.
Aquí se muestran las compras realizadas y los Adeudos que tiene la Empresa por cada Proveedor.
2.6.- Control de devoluciones
de productos comprados
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Proveedores
b) Seleccionar Control de devoluciones de productos comprados.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla del teclado DEL.
.
Función
del Módulo:
En este módulo funciona para emitir devoluciones de productos comprados hacia los proveedores por mala calidad o lo que haya decido la empresa. Automáticamente se hará descuentos en el almacén.
2.7.- Reporte de devoluciones de productos comprados
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Proveedores
b) Seleccionar Control de devoluciones de productos comprados.
c) Debe seleccionar por fecha o por nombre del proveedor para poder obtener la información que desea.
Función
del Reporte:
En este reporte su función es emitir el reporte de devoluciones de productos comprados hacia los proveedores por mala calidad o lo que haya decidido la empresa y se emitirá según el periodo de la fecha escogida o por nombre de proveedor.
2.8.- Reporte de Compras
2.8.1.- Reporte de Estado de Cuenta (Compras Realizadas)
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Proveedores.
b) Seleccionar Reportes de Compras. Posteriormente
seleccionar Reporte de Estado de Cuenta (Compras realizadas).
c) Seleccione la fecha de periodo de compra
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla L.
Función del Reporte:
En este reporte muestra todas las compras realizadas a todos los proveedores realizado por la Empresa.
2.8.2.- Reporte de Productos comprados
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Proveedores.
b) Reportes de compras
c) Seleccionar Reportes de productos comprados.
d) Seleccione la fecha de periodo de compra.
e) Seleccione el proveedor deseado.
Nota: Si desea obtener todo el historial de los productos comprados por la empresa, no seleccionar ni fecha ni proveedor.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla M.
Función del Reporte:
En este reporte muestra todos los productos que fueron comprados de la Empresa a los Proveedores.
Puede seleccionar la información de los productos comprados según la fecha de compra o según al Proveedor.
3.- Empleados
3.2.- Pago de Nómina para Empleados
3.3.- Reportes
3.3.1.- Reporte de Detalle para Empleados (CTRL + O)
3.1.- Mantenimiento de
Empleos
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Empleados.
b) Seleccionar Mantenimiento de Empleos.
Función
del Módulo:
Tiene cuatro tabuladores: a) Empleados Registrados
b) Detalle
c) Dirección del Empleado
d) Puestos
Detalle: Al apretar el botón Nuevo aparecerá automáticamente el tabulador Detalle del Empleado. Cuando termine de llenar los datos del Detalle deberá seleccionar el tabulador Dirección.
Posteriormente de llenar los datos Dirección seleccionar el tabulador Puestos para designar el puesto que tiene el Empleado en la Empresa.
Al terminar la captura de la información seleccionará el botón Guardar para almacenar la información del Empleado al Sistema. En caso de no querer grabar la información del Empleado podrá seleccionar el botón Cancelar.
3.2.- Pago de Nómina para
Empleados
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Empleados.
b) Seleccionar Pago de Nómina para Empleados
Función del
módulo:
En este reporte muestra la nómina de los empleados.
En este módulo puede ingresar los siguientes datos: Selección del empleado para su pago de nómina, fecha de pago de nómina, forma de pago de sueldo, sueldo, fecha de pago del 2.5% sobre nómina, cantidad de pago del impuesto local del 2.5% sobre nómina, fecha de pago del impuesto, cantidad pagada del impuesto del 2.5% sobre nómina, fecha de pago del impuesto ISR, cantidad pagada del impuesto ISR, Fecha de pago a IMSS, cantidad pagada a IMSS, Fecha de pago de INFONAVIT, Cantidad pagada a INFONAVIT, Fecha de pago de seguro popular, cantidad pagada del seguro popular, Horas Extras, Cantidad pagada de horas extras, y pago de tres prestaciones diferentes que tenga la empresa y su fecha de pago.
3.3.- Reportes
3.3.1.- Reporte de detalle de
empleados
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Empleados.
b) Seleccionar Reportes.
c) Seleccione reporte de detalle de empleado
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla O.
Función del Reporte: Este reporte muestra toda la información detallado de todos los Empleados de la Empresa.
4.- Almacén
4.3.- Historial
4.3.2.- Historial de Compras a Proveedores (CTRL + R)
4.1.- Mantenimiento (Entradas
y Salidas) manualmente
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Almacén.
b) Seleccionar Mantenimiento (Entradas y Salidas) manualmente.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y F1.
Función del Módulo:
En este módulo se registrarán las cantidades reales de cada producto en el Almacén.
Seleccione el Nombre del Almacén, posteriormente seleccione el nombre de la Familia del Producto, posteriormente seleccione el nombre del Producto y finalmente digite la cantidad real del producto existente en Almacén.
Al realizar los siguientes eventos apreté el botón Agregar para grabar la información al Sistema.
Este procedimiento se realizar cada vez que desee grabar la cantidad existente en Almacén por cada producto.
El botón Modificar sirve para cambiar la cantidad del producto que hay en Almacén.
El botón Eliminar funciona para borrar el producto en Almacén.
Nota: Este proceso se hace única vez para la captura de la cantidad por producto al levantamiento inicial del inventario con el funcionamiento inicial del sistema.
4.2.- Mantenimiento (Entradas
y Salidas) código de barras
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Almacén.
b) Seleccionar Mantenimiento (Entradas y Salidas) código de barras.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y F2.
Función del Módulo:
En este módulo se registrarán las cantidades reales de cada producto en el Almacén.
Seleccione el Nombre del Almacén, posteriormente utilice el lector de código de barras y visualice en la etiqueta del producto y apreté el botón del lector y automáticamente aparecerá el número de código de barras en la sección código de barras, automáticamente aparecerá el nombre del producto y su familia. Posteriormente deberá de ingresar la cantidad real existe del producto en el almacén.
Al realizar los siguientes eventos apreté el botón Agregar para grabar la información al Sistema.
Este procedimiento se realizar cada vez que desee grabar la cantidad existente en Almacén por cada producto por medio del lector de código de barras.
El botón Modificar sirve para cambiar la cantidad del producto que hay en Almacén.
El botón Eliminar funciona para borrar el producto en Almacén.
Nota: Este proceso se hace única vez para la captura de la cantidad por producto al levantamiento inicial del inventario con el funcionamiento inicial del sistema.
El botón Reportes de los módulos de mantenimiento de entradas y salidas de almacén sirve para mandar la información a la impresora de todos los productos y sus cantidades reales existentes en Almacén.
Muestra del Reporte de Almacén:
4.3.- Historial
4.3.1.-
Historial de Ventas de los Clientes
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Almacén.
b) Seleccionar Historial. Posteriormente seleccione Historial de venta de los Clientes.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla Q.
Función
del Módulo:
Seleccione el nombre del Cliente que desee buscar.
Aparece todo su historial de todas las compras que ha realizado este Cliente a la Empresa.
4.3.2.- Historial de Compras
a Proveedores
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Almacén.
b) Seleccionar Historial. Posteriormente seleccione Historial de Compras a Proveedores.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla R.
Función del Módulo:
Seleccione el nombre del Proveedor que desee buscar.
Aparece todo su historial de todas las Ventas que ha realizado este Proveedor a la Empresa.
En esta pantalla el Distribuidor también podrá grabar información importante para cada uno de los productos en cuestión de características del producto, fabricación, etc.
Previamente antes de grabar la información de las características y descripciones de cada producto deberá seleccionar una familia correspondiente para cada Producto.
Para especificar una familia para el producto debe seleccionar el tabulador “Familia del Producto”.
En esa sección designe el nombre de la familia.
5.- Pedidos
5.2.- Ventas Programadas (Sistema de Apartado)
5.2.1.- Alta de Ventas Programadas (Sistema de Apartado) (CTRL + U)
5.2.2.- Reporte de Sistema de Apartado
5.3.- Facturación
5.3.1.- Facturación para productos vendidos (CTRL + F)
5.4.- Notas de Remisión
5.4.1.- Notas de Remisión (CTRL + N)
5.5.- Notas de Ticket
5.5.1.- Notas de Ticket
5.6.- Control de devoluciones de productos vendidos (F1)
5.7.- Reporte de devoluciones de productos vendidos
5.8.- Cuentas por Cobrar (F3)
5.9.- Reportes de Ventas
5.9.1.- Reporte de Estado de Cuenta (Ventas Realizadas) (F4)
5.9.2.- Reporte de Productos Vendidos (F5)
5.1- Pedidos de Ventas
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Pedidos.
b) Seleccionar la opción Pedidos de Venta
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla T.
Función
Módulo:
La función de esta pantalla es el levantamiento de Pedidos de Ventas.
Este modulo tiene diferentes botones:
a) Nuevo
b) Modificar
c) Eliminar
d) Devolución
e) Cobros
f) Salir
g) Refrescar
Al seleccionar el botón Nuevo aparece una nueva ventana.
En esta ventana sirve para levantar un pedido de venta.
A continuación se realiza los siguientes pasos:
1.- Escriba la factura o Nota de remisión
2.- Seleccionar el nombre del Cliente
3.- Seleccionar el nombre del Vendedor
4.- Seleccionar el nombre del Almacén
5.- Seleccionar la Familia
6.- Seleccionar los Productos Disponibles
7.- Seleccionar si tiene IVA.
Al seleccionar SI aparece el titulo Factura, precio unitario con IVA, Monto Total en letra y factura aparece SI.
Si selecciona NO aparece el título Remisión, precio unitario sin IVA, Monto Total en letra desaparece y factura aparece NO.
8.- Especificar la Cantidad del Producto Vendido
9.- En caso de utilizar el lector de código de barras visualice el código del producto y apreté el botón del lector. Automaticamente aparecen el punto 5, 6 y su existencia real del producto en el Almacén.
10.- Apretar el botón Agregar.
Automáticamente los datos se introducirán al Grid.
En caso de introducir otro Producto seleccione el paso 5 en adelante.
11.-Escoger la Forma de Pago: Contado, Cheque, Cheque Pendiente, Pendiente o Crédito.
12.- En la sección Monto del Abono especificar la cantidad de dinero que el Cliente pagó por el Producto en caso que la forma de pago haya si por: crédito, cheque pendiente o pendiente.
13.- Las secciones de observaciones y monto total en letra aparecen automáticamente.
14.- Apretar el botón Guardar para almacenar el nuevo Pedido de Venta. Posteriormente la pantalla desaparecerá automáticamente y aparecerá la Pantalla anterior automáticamente (Catálogo de Ventas a Clientes).
Nota: La información del Pedido de Venta se guardará automáticamente en Cuentas por Cobrar.
Al seleccionar cualquier registro de la pantalla Catálogo de Ventas a Clientes, para realizar cambios, Usted puede seleccionar el botón Modificar para realizar cambios en el registro.
El botón Eliminar sirve para borrar el registro del Pedido de Venta. Al eliminar el registro automáticamente el Sistema aumentará la cantidad del producto en Almacén ya que se elimino el pedido de Venta. Este mismo proceso pasará cuando seleccione el botón Cancelar y su función es cancelar el pedido de Venta.
El botón Refrescar sirve para aparecer en la Pantalla toda la información almacenada en Pedidos de Venta.
El botón Cuentas por Cobrar muestra la información de los Pedidos de Venta y los adeudos que tiene los Clientes con la Empresa.
El botón Devolución sirve para realizar una devolución de un producto en un Pedido de Venta.
Nota: Al realizar una devolución del producto vendido por mala calidad o que el cliente haya decidido tomar la decisión de regresar el producto, automáticamente la cantidad del producto devuelto aumentara en el Almacén.
El botón Cuentas por cobrar sirve para ver la pantalla Cuentas por Cobrar.
5.2.- Ventas Programadas
(Sistema de Apartado)
5.2.1.-
Alta de Ventas Programadas (Sistema de Apartado)
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Pedidos.
b) Seleccionar la opción Ventas Programadas. Posteriormente
seleccione la opción Alta de Ventas Programadas.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla U.
Función del Módulo:
La función de esta pantalla es almacenar las ventas de productos que la Empresa se comprometió a realizar con un determinado Cliente en el futuro (Sistema de apartado).
Se almacenará la cantidad que ha pagado el cliente por el Sistema de Apartado.
Este modulo no afecta las Ventas de las Empresa ni altera la cantidad en Almacén, porque solamente es información para la empresa para poder ofrecer un mejor servicio al cliente y controlar la cantidad de dinero que dado paulatinamente a la Empresa.
5.2.2.- Reporte de Sistema de
Apartado
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Pedidos
b) Seleccionar la opción Ventas Programadas. Posteriormente
seleccione Reporte de Sistema de Apartado
Función del Reporte: Este reporte sirve para imprimir el Control de la información enfocado a las ventas programadas en el futuro, el cual se compromete la Empresa a entregar un determinado producto en el futuro con respecto a un cliente denominado Sistema de Apartado.
5.3.- Facturación
5.3.1.- Facturación de
productos vendidos
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Pedidos.
b) Seleccionar la opción Facturación. Posteriormente seleccionar
la opción Facturación de productos vendidos.
c) Seleccionar el número de venta para facturar.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla F.
Función
del Reporte:
Este reporte imprime la facturación correspondiente a todas las ventas realizadas por la empresa que necesite facturar.
Nota: La factura se puede adecuar a la necesidad de la empresa para la impresión de la factura.
Además se puede incorporar el código bidimensional autorizado por el SAT para la impresión de la factura.
Cuando sea necesario cambiar el código bidimensional al utilizar todos los folios autorizados favor de comunicar al proveedor del sistema para realizar los cambios correspondientes.
5.4.- Notas de remisión
5.4.1.- Notas de
remisión
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Pedidos.
b) Seleccionar la opción nota de remisión. Posteriormente
seleccionar la opción nota de remisión.
c) Seleccionar el número de venta para obtener nota de
remisión.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando las
teclas del teclado de la computadora al mismo tiempo la tecla
CTRL y la tecla N.
Función del Reporte:
Este reporte imprime el reporte correspondiente a todas las ventas realizadas por la empresa que necesite obtener una nota de remisión.
5.5.- Notas de Ticket
5.5.1.- Notas de
remisión
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Pedidos.
b) Seleccionar la opción nota de Ticket. Posteriormente
seleccionar la opción nota de Ticket.
c) Seleccionar el número de venta para obtener nota de
Ticket.
Función del Reporte:
Este reporte imprime el reporte correspondiente a todas las ventas realizadas por la empresa que necesite obtener una nota de Ticket.
5.6.- Control de Devoluciones
de productos vendidos
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Pedidos.
b) Seleccionar la opción control de devoluciones de productos
vendidos
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla del teclado de la computadora F1.
Función del Módulo:
En esta pantalla aparece la información de todas las devoluciones de productos que se hayan realizado en la Pantalla Pedidos de Ventas (F1).
5.7.- Reporte de Devoluciones
de productos vendidos
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Pedidos.
b) Seleccionar la opción Reporte detallado de devoluciones de
productos vendidos.
c) Debe seleccionar por fecha o por nombre del proveedor para
poder obtener la información que desea.
Función
del Reporte:
Este reporte imprime la devolución de productos vendidos devueltos por los clientes por mala calidad o defecto.
5.8.- Cuentas por Cobrar.
Puede también tener acceso inmediato a la pantalla apretando el botón F3 del teclado.
Consulte la pág. 18 de este Manual.
5.9- Reportes de Ventas
5.9.1.-
Reporte de Estado de Cuenta (Ventas Realizadas)
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Pedidos.
b) Seleccionar la opción Reportes de Ventas. Posteriormente
seleccionar el Reporte de Estado de Cuenta (Ventas realizadas).
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla del teclado de la computadora F4.
Función
del Reporte:
Este reporte muestra detalladamente las ventas que ha realizado la Empresa.
La información aparece según la búsqueda de la fecha correspondiente.
5.9.2.- Reporte de Productos
Vendidos
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Pedidos.
b) Seleccionar la opción Reportes de Ventas. Posteriormente
seleccionar el Reporte de Productos Vendidos.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla del teclado de la computadora F5.
Función
del Reporte:
En este reporte muestra la información detalla de cada producto vendido a los Clientes.
6.- Contabilidad
6.1.- Altas de Costos (Costos Variables y Fijos diarios) (CTRL + F8)
6.2.1.- Reporte de Estado de Cuenta (Ventas realizadas individuales por
Cliente) (CTRL + F9)
6.2.2.- Reporte de Estado de Cuenta (Compras realizadas por proveedor)
(CTRL + F11)
6.3.- Reporte General
6.3.1.- Reporte de Estado de Cuenta (Ventas realizadas) (CTRL + F12)
6.3.2.- Reporte de Estado de Cuenta (Compras realizadas) (Mayúscula + F1)
6.3.3.- Reporte de Costos Fijos y Variables (Mayúscula + F2)
6.4.- Reporte de Deuda a Proveedores (Mayúscula + F3)
6.5.- Reporte de Deuda de Clientes (Mayúscula + F4)
6.6.- Reporte de Pago de Comisiones de Vendedores (Mayúscula + F5)
6.7.- Reporte de Pago de Impuestos (Mayúscula + F6)
6.8.- Reporte de Utilidad Bruta (Mayúscula + F7)
6.9.- Reporte de Utilidad Neta (Mayúscula + F8)
6.1.- Alta de Costos (Costos
Variables y Fijos)
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Contabilidad.
b)Seleccionar la opción Alta de Costos.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla CTRL y la tecla F8 del teclado.
Función
del Módulo:
Esta pantalla sirve para almacenar diariamente los Costos Fijos y Variables de la Empresa.
Pasos a seguir para almacenar la información:
1.- Seleccionar el Tipo de Costo al que pertenece el Costo.
2.- Seleccionar la Descripción del Costo
3.- Poner el número de factura o Número de Remisión del costo realizado.
4.-Especificar el Precio del Costo.
5.- En caso de que se deba dinero en el Costo realizado poner la cantidad de deuda y en la casilla Precio del Costo poner el Costo Total.
En caso contrario de no tener deuda en el Costo poner en la casilla Deuda del Costo el número cero.
6.- Seleccionar al Proveedor que se le debe.
7.- Poner algún comentario si lo requiere.
8.- Apretar el botón Guardar.
Nota: En la pantalla de Alta de Costos en la pestaña Descripción de Costos Registrados aparecerá automáticamente todos los Pedidos de Compras realizadas en el módulo Catálogo de Compras a Proveedores (CTRL + I) y aparecerá en la Descripción del Costo como Pago a Proveedores. También aparecerá el Número de Compra relacionado al Pedido de Compra.
En caso contrario aparecerá con un número cero en el Número de Compra cuando se realizo el Costo en el mismo módulo de Alta de Costos (CTRL + F8).
6.2.- Reporte Individual
6.2.1.-
Reporte de Estado de Cuenta (Ventas realizadas individuales por Cliente)
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Contabilidad.
b) Seleccionar la opción Reporte Individual.
Posteriormente seleccionar Reporte de Estado de Cuenta
(Ventas realizadas individuales por Cliente).
c) Debe seleccionar la fecha del periodo de venta realizada.
Posteriormente debe seleccionar el cliente que realizó la
compra.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla CTRL y la tecla F9 del teclado.
Función del Reporte:
Este reporte muestra detalladamente las ventas que ha realizado la Empresa a un determinado cliente.
La información aparece según la búsqueda de la fecha y el cliente correspondiente.
6.2.2.- Reporte de Estado de Cuenta
(Compras realizadas individuales por Proveedor)
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Contabilidad.
b) Seleccionar la opción Reporte Individual.
Posteriormente seleccionar Reporte de Estado de Cuenta
(Compras realizadas por el Proveedor).
c) Debe seleccionar la fecha del periodo de compra realizada.
Posteriormente debe seleccionar el proveedor que realizó la
venta a la Empresa.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla CTRL y la tecla F11 del teclado.
Función del Reporte:
Este reporte muestra detalladamente las compras que ha realizado la Empresa a un determinado Proveedor.
La información aparece según la búsqueda de la fecha y el Proveedor correspondiente.
6.3.- Reporte General
6.3.1.-
Reporte de Estado de Cuenta (Ventas realizadas)
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Contabilidad.
b) Seleccionar la opción Reporte General.
Posteriormente seleccionar Reporte de Estado de Cuenta
(Ventas realizadas).
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla CTRL y la tecla F12 del teclado.
Función del Reporte:
Este reporte muestra detalladamente las ventas que ha realizado la Empresa.
La información aparece según la búsqueda de la fecha correspondiente.
6.3.2.- Reporte de Estado de
Cuenta (Compras realizadas a Proveedores)
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Finanzas.
b) Seleccionar la opción Reporte General.
Posteriormente seleccionar Reporte de Estado de Cuenta
(Compras realizadas).
c) Seleccionar periodo de fecha compra.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula y la tecla F1 del teclado.
Función del Reporte:
Este reporte muestra detalladamente las Compras que ha realizado la Empresa. La información aparece según la búsqueda de la fecha correspondiente.
6.3.3.-
Reporte de Costos Fijos y Variables
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Finanzas.
b) Seleccionar la opción Reporte General.
Posteriormente seleccionar Reporte de Costos Fijos y
Variables.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula y la tecla F2 del teclado.
Función del Reporte:
Este Reporte de Costos Fijos y Variables muestra todos los Gastos que ha realizado la Empresa.
La información aparece según la búsqueda de la fecha correspondiente.
6.4.- Reporte de Deuda a
Proveedores (Cuentas por Pagar)
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Finanzas.
b) Seleccionar la opción Reporte de Deuda a Proveedores
(Cuentas por pagar)
c) Poner la fecha del periodo de deuda
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula y la tecla F3 del teclado.
Función
del Reporte:
Este Reporte de Deuda a Proveedores señala toda la Deuda que tiene la Empresa hacia sus Proveedores.
La información aparece según la búsqueda de la fecha correspondiente.
6.5.- Reporte de Deuda a
Clientes (Cuentas por Cobrar)
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Finanzas.
b) Seleccionar la opción Reporte de Deuda a Clientes.
c) Debe seleccionar periodo de Adeudo.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula y la tecla F4 del teclado.
Este Reporte de Deuda a Clientes señala toda la Deuda que tiene los Clientes a la Empresa.
La información aparece según la búsqueda de la fecha correspondiente.
6.6.- Reporte de Pago de
Comisiones de Vendedores
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Contabilidad
b) Seleccionar la opción Reporte de Pago de Comisiones de
Vendedores.
c) Seleccione fecha del periodo de venta para la obtención de la
comisión del vendedor
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
Tecla Mayúscula y la tecla F5 del teclado.
Función Reporte:
Este Reporte de Comisiones de Vendedores señala todo el pago de comisiones de ventas que realizaron los vendedores.
Facilita la búsqueda rápida para el pago inmediato de comisiones de ventas que le corresponde a cada vendedor.
La información aparece según la búsqueda de la fecha correspondiente.
6.7.- Reporte de Pago de
Impuestos de IVA de productos
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Contabilidad.
b) Seleccionar la opción Reporte de Pago de Impuestos de IVA
de productos.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula y la tecla F6 del teclado.
Función
Reporte:
Este Reporte de Pago de IVA señala el pago de IVA por cada producto que se haya facturado en la Empresa. Este pago de impuestos corresponde a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
La información aparece según la búsqueda de la fecha correspondiente.
6.8.- Reporte de Detalle de
pago de Nómina
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Contabilidad.
b) Seleccionar la opción Reporte de detalle de pago de
Nómina.
Función Reporte:
Este Reporte de Pago de Nómina para Empleados muestra el pago de nomina por empleado, pago de horas extras, pago de prestaciones respectivas que diera la empresa con sus respectivas fechas de pago.
6.9.- Reporte Detallado de
impuesto sobre Nómina.
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Contabilidad.
b) Seleccionar la opción Reporte detallado de impuesto sobre
Nómina.
Función Reporte:
Este Reporte detallado de impuesto sobre Nómina para Empleados muestra el pago de impuestos de la nomina por empleado, pago del impuesto del 2.5% sobre nómina, pago de ISR, pago de IMSS, pago de INFONAVIT o en su caso pago del Seguro Popular con sus respectivas fechas de pago.
6.10.- Reporte de Utilidad
antes de Impuestos (Estado de Resultados)
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Contabilidad.
b) Seleccionar la opción Reporte de Utilidad antes de
Impuestos (Estado de Resultados).
c) Debe seleccionar el periodo de fecha del reporte.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula y la tecla F7 del teclado.
Función
Reporte:
Este Reporte de Utilidad antes de Impuestos muestra el Estado Contable de la Empresa.
La información es la siguiente:
a) Ventas
a.1.- Total de Ventas que tuvo la Empresa.
Las ventas incluyen los Pedidos de Ventas (Pantalla Catálogo de Ventas a Clientes “CTRL + T”).
b) Total de Pago de Costos Fijos, Variables y Proveedores.
Los Costos totales aparecen en la Pantalla alta de Costos (CTRL + F8) y al pago de compras realizadas de la Empresa hacia el Proveedor (CTRL + I)
Por ende este concepto es la suma de dos conceptos diferentes por lo que se dividió en dos conceptos para conocer su cantidad exacta los cuales son:
b.1.- Total de pago de Proveedores *
Es la cantidad exacta el cual la empresa hace el pago de compras realizadas a sus proveedores.
b.2.- Total de pago de costos fijos y variables *
Es la cantidad exacta el cual la empresa hace el pago de sus gastos fijos y variables como pago de rentas, electricidad o agua.
c) Utilidad Bruta
La utilidad Bruta es la operación de ventas de la empresa – Pago de Costos Fijos, Variables y Proveedores.
c.1.- Total de Adeudo de clientes *
Es el total de Deuda que tienen los Clientes por concepto de compras a crédito hacia la Empresa el cual aparece en la Pantalla Cuentas por Cobrar (F3) en la sección Adeudo (Suma Total).
La información aparece según la búsqueda de la fecha correspondiente.
c.2.- Total de deuda con proveedores *
Es el total de deuda que tiene la Empresa con los Proveedores aparece en la Pantalla Cuentas por Pagar (CTRL + K) en la sección Deuda (Suma total). Este concepto aparece en la suma
La información aparece según la búsqueda de la fecha correspondiente.
c.3.- Total de deuda de Costos Fijos y Variables *
Los Costos totales aparecen en la Pantalla Alta de Costos (CTRL + F8).
Esta sección se refiere a la deuda por falta de pago que tiene la Empresa hacia sus costos fijos o variables como el pago de electricidad, teléfono o agua.
d) Total de Deuda de pago de Nómina al personal
Es el pago que realiza la Empresa a sus empleados por concepto de pago de sueldo semanal o quincenal aunado al pago de horas extras y pago de prestaciones en caso que la empresa los de a sus empleados.
e) Total pago de Comisiones a Vendedores.
Esta sección señala el pago de comisiones que le corresponden a los Vendedores por conceptos de ventas realizadas.
En la pantalla Catálogo de Ventas (CTRL + T) y apretando el botón Nuevo aparece la pantalla Orden de Pedidos (Ventas). En esta pantalla designa la comisión correspondiente a cada vendedor por cada venta de un producto.
f) Total Devoluciones de Productos en Moneda.
Es la cantidad de productos por mala calidad regresados por los clientes de la empresa en valor moneda.
g) Utilidad de operación y antes de impuestos
Es la ganancia que tiene la Empresa, pero solo le falta pagar los impuestos.
El cálculo se realizo de la siguiente forma:
Utilidad de operación y antes de impuestos = (Total de Ventas – Total de Pago de Costos Fijos, Variables y Proveedores – Total de Adeudo de Clientes – Total de pago de Comisiones a Vendedores – Total Devoluciones de productos en Moneda).
6.11.- Reporte de Utilidad
Neta
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Contabilidad.
b) Seleccionar la opción Reporte de Utilidad Neta.
c) Debe seleccionar el periodo de fecha del reporte.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula y la tecla F8 del teclado.
Función
Reporte:
Este Reporte de Utilidad Neta muestra el Estado Contable de la Empresa.
Informa la ganancia que tiene el dueño de la Empresa en un periodo especificado.
La información es la siguiente:
a) Ventas
a.1.- Total de Ventas que tuvo la Empresa.
Las ventas incluyen los Pedidos de Ventas (Pantalla Catálogo de Ventas a Clientes “CTRL + T”).
b) Total de Pago de Costos Fijos, Variables y Proveedores.
Los Costos totales aparecen en la Pantalla alta de Costos (CTRL + F8) y al pago de compras realizadas de la Empresa hacia el Proveedor (CTRL + I)
Por ende este concepto es la suma de dos conceptos diferentes por lo que se dividió en dos conceptos para conocer su cantidad exacta los cuales son:
b.1.- Total de pago de Proveedores *
Es la cantidad exacta el cual la empresa hace el pago de compras realizadas a sus proveedores.
b.2.- Total de pago de costos fijos y variables *
Es la cantidad exacta el cual la empresa hace el pago de sus gastos fijos y variables como pago de rentas, electricidad o agua.
b) Utilidad Bruta
La utilidad Bruta es la operación de ventas de la empresa – Pago de Costos Fijos, Variables y Proveedores.
c.1.- Total de Adeudo de clientes *
Es el total de Deuda que tienen los Clientes por concepto de compras a crédito hacia la Empresa el cual aparece en la Pantalla Cuentas por Cobrar (F3) en la sección Adeudo (Suma Total).
La información aparece según la búsqueda de la fecha correspondiente.
c.2.- Total de deuda con proveedores *
Es el total de deuda que tiene la Empresa con los Proveedores aparece en la Pantalla Cuentas por Pagar (CTRL + K) en la sección Deuda (Suma total). Este concepto aparece en la suma
La información aparece según la búsqueda de la fecha correspondiente.
c.3.- Total de deuda de Costos Fijos y Variables *
Los Costos totales aparecen en la Pantalla Alta de Costos (CTRL + F8).
Esta sección se refiere a la deuda por falta de pago que tiene la Empresa hacia sus costos fijos o variables como el pago de electricidad, teléfono o agua.
d) Total de Deuda de pago de Nómina al personal
Es el pago que realiza la Empresa a sus empleados por concepto de pago de sueldo semanal o quincenal aunado al pago de horas extras y pago de prestaciones en caso que la empresa los de a sus empleados.
e) Total pago de Comisiones a Vendedores.
Esta sección señala el pago de comisiones que le corresponden a los Vendedores por conceptos de ventas realizadas.
En la pantalla Catálogo de Ventas (CTRL + T) y apretando el botón Nuevo aparece la pantalla Orden de Pedidos (Ventas). En esta pantalla designa la comisión correspondiente a cada vendedor por cada venta de un producto.
f) Total Devoluciones de Productos en Moneda.
Es la cantidad de productos por mala calidad regresados por los clientes de la empresa en valor moneda.
g) Utilidad de operación y antes de impuestos
Es la ganancia que tiene la Empresa, pero solo le falta pagar los impuestos.
h) Impuestos (IVA del producto)
Es el pago de IVA al SAT por concepto del producto vendido.
i) Costos e impuestos (Nómina del personal)
Es el pago de impuestos por concepto de la nomina como el impuesto local del 2.5 sobre nomina, impuestos federales como IMSS e INFONAVIT o en su caso el Seguro Popular.
j) Utilidad neta después de impuestos
Es la ganancia que tiene la Empresa, pero solo le falta pagar los impuestos.
El cálculo se realizo de la siguiente forma:
Utilidad de operación y antes de impuestos = (Total de Ventas – Total de Pago de Costos Fijos, Variables y Proveedores – Total de Adeudo de Clientes – Total de pago de Comisiones a Vendedores – Total Devoluciones de productos en Moneda-Impuestos de IVA-Impuestos del personal).
7.2.- Geografía (Mayúscula + F11)
7.3.- Productos
7.3.1.- Alta de Productos, Familia y Almacén (Mayúscula + CTRL + F1)
7.3.2.- Reporte de Productos
7.4.- Catálogos de Tipos de Costos
7.5.- Catálogos de Tipo de Costos
7.- Catálogos
7.1-
Catálogo General
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Catálogos.
b) Seleccionar la opción Catálogo General.
Posteriormente teclee la Clave de Seguridad.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula y la tecla F9 del teclado.
Posteriormente introduzca la clave de seguridad.
Función
Módulo:
Tiene varios tabuladores:
a) Tipo de Pago
b) Bancos
c) Ocupaciones
d) Tipo de Clientes
e) Tipo de Cuenta
f) Puestos
a) El tabulador Tipo de Pago
La función del Tabulador es para almacenar el Tipo de Pago.
El Sistema tiene Tipo de Pagos ya predeterminados:
1.- Contado
2.- Cheque
3.- Pendiente
4.- Cheque Pendiente
5.- Crédito
Nota: Este tabulador no tiene acceso para el Usuario. Si requiere cambios en el Tipo
de Pago favor de llamar al Proveedor del Sistema.
b) Bancos
La función es almacenar los nombres de los bancos.
c) Ocupaciones
La función es almacenar el nombre de las ocupaciones de los clientes.
d) Tipo de Clientes
Es almacenar el Tipo de Clientes. El Sistema ya tiene almacenado tres tipos Clientes: Frecuente, Subsecuente, Esporádico.
e) Tipo de Cuenta
Es almacenar los Tipos de Cuenta que tienen los Clientes y Proveedores. El Sistema
ya tiene grabado lo siguiente: Crédito y Débito.
f) Puestos
Es almacenar la información de los Puestos que tienen los Empleados en la
Empresa.
Nota: Hay dos nombres de puestos que requiere el Sistema obligadamente: Compras y Vendedor. No se podrán borrar. El Sistema lo protege.
7.2.- Geografía
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Catálogos.
b) Seleccionar la opción Geografía.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula y la tecla F11 del teclado.
Función
del Módulo:
La función es grabar el Nombre del País, Estado, Delegación o Municipio y Colonia.
Para
grabar un País:
1.- Seleccione el ícono Países. Automáticamente se habilita el botón Nuevo.
2.- Apretar botón Nuevo y el cursor pasa automáticamente
en la casilla Nombre del Nodo.
3.- Poner el Nombre del País dentro de la Casilla.
4.- Apretar el botón Guardar. Automáticamente aparece el nombre del País en la pantalla.
Para
grabar un Estado:
1.- Seleccione el nombre del País que Usted desea incorporar el nombre de un nuevo Estado. Automáticamente se habilita el botón Nuevo.
2.- Apretar el botón Nuevo y el cursor pasa automáticamente
en la casilla Nombre del Nodo.
3.- Poner el Nombre del Estado dentro de la Casilla.
4.- Apretar el botón Guardar. Automáticamente aparece el nombre del Estado en la pantalla.
Para grabar una Delegación o Municipio:
1.- Seleccione el nombre del Estado que Usted desea incorporar el nombre de una nueva Delegación o Municipio. Automáticamente se habilita el botón Nuevo.
2.- Apretar el botón Nuevo y el cursor pasa automáticamente
en la casilla Nombre del Nodo.
3.- Poner el Nombre de la Delegación o Municipio dentro de la Casilla.
4.- Apretar el botón Guardar. Automáticamente aparece el nombre de la Delegación o Municipio en la pantalla.
Para grabar una Colonia:
1.- Seleccione el nombre de la Delegación o Colonia que Usted desea incorporar el nombre de una nueva Colonia. Automáticamente se habilita el botón Nuevo.
2.- Apretar el botón Nuevo y el cursor pasa automáticamente
en la casilla Nombre del Nodo.
3.- Poner el Nombre de la Colonia dentro de la Casilla.
4.- Apretar el botón Guardar. Automáticamente aparece el nombre de la Colonia en la pantalla.
Para grabar rápidamente una Colonia ya existiendo el Nodo
del País, Estado, Delegación o Municipio.
1.- Seleccionar el nombre del País.
2.- Dar doble clic con el Mouse el nombre del País. Automáticamente aparecen los nombres de todos los Estados.
3.- Seleccionar el nombre del Estado.
4.- Dar doble clic con el Mouse el nombre del Estado. Automáticamente aparecen los nombres de todos las Delegaciones o Municipios.
5.- Apretar el botón Nuevo y el cursor pasa automáticamente
en la Casilla Nombre del Nodo.
6.- Poner el Nombre de la Colonia dentro de la casilla.
7.- Apretar el botón Guardar. Automáticamente aparece el nombre de la Colonia.
7.3.- Productos, Familia y
Almacén
7.3.1.-
Alta de Productos, Familia y Almacén.
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Catálogos.
b) Seleccionar la opción Productos, Familia y Almacén.
Posteriormente seleccionar
Alta de Productos, Familia y Almacén.
Posteriormente teclee la clave de seguridad.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula, la tecla CTRL y la tecla F1 del teclado.
Introducir la Clave de Seguridad.
Función del Módulo:
Tiene tres tabuladores:
a) Almacén
b) Familia
c) Productos
a) Almacén
Esta pantalla su función es grabar el nombre del Almacén.
b) Familia
Su función es poner el nombre de la familia del Producto.
Nota:
Si la comisión es 0 el Sistema hará lo siguiente:
1.- Tomará automáticamente el Porcentaje de Comisión que tiene el Empleado en la Pantalla Catálogo de Empleados (CTRL + N).
Si el porcentaje de Comisión aparece en esta pantalla el Sistema hará lo siguiente:
1.- Tomará automáticamente el Porcentaje de Comisión de esta pantalla.
2.- El porcentaje de Comisión corresponde igual a todos los productos por Familia.
c) Productos
Su función es grabar el nombre del Producto.
Seleccionar el nombre de la familia que corresponde al producto.
Escribir el nombre del Producto.
Poner Precio Distribuidor.
Poner Precio al Publico.
Automáticamente el Sistema pone la ganancia y comisión
Si desea que el Sistema saque
automáticamente la Ganancia seleccione el cuadro Tiene Precio Distribuidor y Público Actualmente.
7.3.2.-
Reporte de Catálogos de Productos
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Catálogos.
b) Seleccionar la opción Productos. Posteriormente seleccionar
Reporte de Productos.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla SHIFT, la tecla CTRL y la tecla F2 del teclado.
Función
Reporte:
El Reporte de Productos muestra la información de todos los productos que tiene el Sistema almacenado.
Señala también el Precio Distribuidor y Precio Público por cada producto.
Informa a que familia pertenece cada producto.
7.4.- Catálogo de Tipos de
Costos
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Catálogos.
b) Seleccionar la opción Catálogo de Tipos de Costos.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula, la tecla CTRL y la tecla F4 del teclado.
La función de este Módulo es Almacenar los nombres los Tipos de Costos.
El Sistema tiene dos Costos Predeterminados por el Sistema:
1.- Costo Fijo
2.- Costo Variable
7.5.- Catálogo General de
Costos
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Catálogos.
b) Seleccionar la opción Catálogo de Costos en General.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula, la tecla CTRL y la tecla F5 del teclado.
Función
Módulo:
La función de este Módulo es Almacenar la Descripción del Costo.
Seleccionar el Tipo de Costo
Escribir el nombre del Costo.
8.- Seguridad
8.1.- Clave de Seguridad (SHIFT + CTRL + F6)
8.1.- Clave de Seguridad
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Seguridad.
b) Seleccionar la opción Clave de Seguridad.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla SHIFT, la tecla CTRL y la tecla F6 del teclado.
Función Módulo:
Este módulo controla la Clave de Seguridad de todo el Sistema.
Aquí se puede introducir la palabra clave de Seguridad.
También puede modificar la palabra clave de Seguridad.
Las casillas están protegidas en la visualización apareciendo el carácter *.
8.2.- Respaldo
8.2.1.-
Respaldar la Base de Datos del Sistema
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Seguridad.
b) Seleccionar la opción Respaldo.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla SHIFT, la tecla CTRL y la tecla F6 del teclado.
Función
Módulo:
Aparece esta pantalla y se realizará los siguientes pasos:
1.- Cerrar completamente el Sistema Administrativo (SISCOI).
2.- Apretar el icono que esta en el Escritorio de Windows que dice Sistema de Respaldo del Sistema Administrativo para Telefonía Celular.
Nota: En caso de que realice la copia de respaldo en el Sistema de Respaldo del Sistema Administrativo SISCOI cuando esté abierto el Sistema SISCOI no podrá realizar la copia de seguridad de la Base de Datos.
9.3.- Baja de Usuarios
9.4.1- Protección de no pagos
9.-1.- Alta de Usuarios
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Usuarios.
b) Seleccionar la opción Alta de Usuarios.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula, la tecla CTRL y la tecla F8 del teclado.
Introducir la clave de seguridad.
Función Módulo:
En este módulo se dan de alta el nombre del usuario y su contraseña.
En la casilla nivel se pone los números 9 o 6 o 3.
El número 9 es de acceso Total al Sistema.
El número 6 es de acceso Medio.
El número 3 es de acceso Mínimo.
9.2.- Cambios de Contraseña
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Usuarios.
b) Seleccionar la opción Cambios de Contraseña.
Posteriormente teclee la Contraseña de Seguridad.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula, la tecla CTRL y la tecla F9 del teclado.
Introducir la clave de seguridad.
Función
Módulo:
En este módulo se modifica la contraseña del usuario y el nivel de acceso al Sistema.
Seleccionar el nombre del usuario.
Escribir el cambio de la contraseña.
Escribir el cambio de nivel.
En la casilla nivel se pone los números 9 o 6 o 3.
El número 9 es de acceso Total al Sistema.
El número 6 es de acceso Medio.
El número 3 es de acceso Mínimo.
9.3.- Baja de Usuarios
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Usuarios.
b) Seleccionar la opción Baja de Usuarios.
Posteriormente teclee la Contraseña de Seguridad.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula, la tecla CTRL y la tecla F11 del teclado.
Función
Módulo:
En este módulo se elimina el usuario completamente.
Seleccionar el nombre del usuario y posteriormente eliminarlo.
10.- Opciones
10.1.- Navegar en Internet
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Opciones.
b) Seleccionar la opción Navegar en Internet.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula, la tecla CTRL y la tecla INS del teclado.
Función
Módulo:
En esta pantalla puede Usted navegar en Internet. Puede sustituir a los Navegadores como Explorer 5.0 o Netscape.
En la casilla Address puede escribir la dirección de una página de Internet:
Por ejemplo: http://go.to/nautilius
10.2.- Calculadora
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Opciones.
b) Seleccionar la opción Calculadora.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla SHIFT, la tecla CTRL y la tecla F3 del teclado.
Función Módulo:
Este modulo le facilita hacer operaciones matemáticas por medio de una calculadora diseñada por el Proveedor del Sistema.
Las operaciones matemáticas que se pueden utilizar los siguientes:
Suma, resta, multiplicación, división y porcentaje.
Es una calculadora básica.
11.- Ayuda
11.1.-Servicio de Mantenimiento
Preventivo, Correctivo y Dudas
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Ayuda.
b) Seleccionar la opción Servicio de Mantenimiento.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula y la tecla INS del teclado.
Función
Módulo:
Esta pantalla ayuda al Usuario para resolver algún problema relacionado al Sistema.
Si Usted como usuario tiene dudas en el Sistema lea el Manual del producto.
Si Usted como usuario detecta errores en el Sistema inmediatamente llame al Proveedor del Sistema a los teléfonos:
Oficina: (0155) 56049622.
Celular: 0445528575928.
Email: condesot_consulting@fmpdh.com.mx
12.- Salir
12.1.- Cerrar Sesión y Abrir Nueva Sesión.
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Salir.
b) Seleccionar la opción Cerrar Sesión y Abrir Nueva Sesión.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla ALT y la tecla RET (Backspace) del teclado.
Función
Modulo:
En este programa sirve para salir de una sesión y entra a nueva sesión.
Sesión es la entrada de la clave de usuario y contraseña de un determinado Usuario.
Al salir y entrar a una nueva sesión pude poner otra clave de usuario y contraseña de otro Usuario.
El objetivo es de cambiar de un usuario a otro sin tener que salir completamente del Sistema.
12.2.-
Salir del Sistema
Modo de Entrar: a) Seleccionar la sección Salir.
b) Seleccionar la opción Salir del Sistema.
Otra opción es entrar directamente a la pantalla apretando la
tecla Mayúscula y la tecla Del en el teclado.
Función
del Módulo:
Esta pantalla sirve para salir del Sistema completamente.